PREMAKUMAR VARATHARAJAB
Historique de consultation
N° dossier | Lieu de consultation | Médecin | Date de consultation | Date de Livraison | Date DEP | Date facturation | Gestion de encaissement | Montant total |
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C1580 | ABESSERA Elie | 25/04/2023 | 14/02/2023 | 25/04/2023 | Payé | 808.94€ | ||
C1580 | HAOUAT Emna | 31/08/2023 | 31/08/2023 | Payé | 125.02€ | |||
C1580 | HAOUAT Emna | 28/12/2023 | 02/01/2024 | 27/12/2023 | Payé | 212.09€ | ||
C1580 | HAOUAT Emna | 11/01/2023 | 23/12/2022 | 24/01/2023 | Payé | 907.92€ | ||
C1580 | PERTHUS MARIE FRANCIEN | 20/12/2022 | 20/12/2022 | Payé | 212.09€ | |||
C1580 | PERTHUS MARIE FRANCIEN | 30/08/2022 | 20/07/2022 | 30/08/2022 | Payé | 808.94€ | ||
C1580 | PERTHUS MARIE FRANCIEN | 05/07/2022 | 05/07/2022 | Payé | 183.74€ | |||
C1580 | SAYED Maha | 26/10/2021 | 27/10/2021 | Payé | 27.51€ | |||
C1580 | PERTHUS MARIE FRANCIEN | 09/11/2021 | 23/11/2021 | Payé | 183.74€ | |||
C1580 | PERTHUS MARIE FRANCIEN | 29/06/2021 | 01/06/2021 | Payé | 87.07€ | |||
C1580 | PERTHUS MARIE FRANCIEN | 16/03/2021 | 02/02/2021 | Payé | 183.74€ | |||
C1580 | PERTHUS MARIE FRANCIEN | 16/03/2021 | 05/02/2021 | 02/03/2021 | Payé | 808.94€ | ||
C1580 | PERTHUS MARIE FRANCIEN | 19/01/2021 | 08/12/2020 | Payé | 58.72€ | |||
C1580 | PERTHUS MARIE FRANCIEN | 07/04/2020 | 26/05/2020 | Payé | 145.79€ | |||
C1580 | PERTHUS MARIE FRANCIEN | 10/03/2020 | 29/01/2020 | 10/03/2020 | Payé | 808.94€ | ||
C1580 | PERTHUS MARIE FRANCIEN | 28/01/2020 | 14/01/2020 | Payé | 183.74€ | |||
C1580 | PERTHUS MARIE FRANCIEN | 16/09/2019 | 16/09/2019 | Payé | 58.72€ | |||
C1580 | PERTHUS MARIE FRANCIEN | 13/05/2019 | 13/05/2019 | Payé | 183.74€ | |||
C1580 | PERTHUS MARIE FRANCIEN | 01/04/2019 | 11/01/2019 | 01/04/2019 | Payé | 808.94€ | ||
C1580 | PERTHUS MARIE FRANCIEN | 17/12/2018 | 17/12/2018 | Payé | 183.74€ | |||
C1580 | PERTHUS MARIE FRANCIEN | 17/09/2018 | 17/09/2018 | Payé | 87.07€ | |||
C1580 | PERTHUS MARIE FRANCIEN | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 09/07/2018 | Payé | 808.94€ | ||
C1580 | NERI Nathalie | 11/12/2017 | 23/01/2018 | 26/02/2018 | Payé | 907.92€ |
N° facture | Date comptable | Date de paiement | Date Réception | Mode paiement | Reste à paye | Montant total | ||||
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FAC2401020006 |
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212.09€ |